 |
Urząd Miasta Czarna Woda |
|
|
Menu podmiotowe
|
Kontrole
Informację udostępniono: 10.01.2008 18:42
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2012 14:30 Czarna Woda, 9.03.2011r. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku. Zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr V/29/2010 Burmistrza Miasta w Czarnej Wodzie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Czarna Woda oraz zasad jej koordynacji - kontrola finansowa stanowi jeden z elementów kontroli zarządczej, a zgodnie z pkt 4 ust. 2 kontrola finansowa obejmuje 5% wydatków jednostki podległej. Roczny plan kontroli na 2010 rok obejmował: 1. kontrolę w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie rozliczeń za ciepło i rozliczeń w gospodarce wodnej za miesiąc wrzesień i październik 2010 roku, 2. kontrolę w Zespole Szkół Publicznych w zakresie naliczania wynagrodzeń z obowiązującymi przepisami i arkuszem organizacyjnym za październik 2010r. 3. kontrolę w Przedszkolu w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń i terminowości przekazania składek ZUS i podatków za październik 2010 roku, 4. kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze i rozliczenia za świadczone usługi, kontrolę wypłaty świadczeń rodzinnych za wrzesień i październik 2010r. 5. Kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji za 2010 rok przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ich przeprowadzenia. Z przeprowadzonych czynności zostały sporządzone protokoły, które zostały podpisane przez pracownika przeprowadzającego kontrole, przez Kierownika kontrolowanej jednostki oraz zatwierdzone przez Butmistrza. Ad 1. Łącznie przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki cieplnej i wodnej za miesiące wrzesień i październik 2010r. na łączną kwotę 187.033,71 zł. Zastosowane w fakturach zakupu ciepła stawki są zgodne ze stawkami Zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy w Poznaniu – decyzja Nr OPO-4210-32(7)/2009/3706/V/AgS z 2009 roku, uwzględniająca w 2010r. wzrost stawek o wskaźnik inflacji. W zakresie rozliczeń za wodę zastosowana w fakturach stawka za 1m3 wody wynosiła netto 1,21zł i stanowi 70% stawki określonej przez Radę Gminy Osieczna, co jest zgodne z umową zawartą w dniu 30 stycznia 2001 roku w Osiecznej pomiędzy Gminą Osieczna i Gminą Czarna Woda. Wg § 3 w/w umowy gmina Osieczna będzie obciążała MZGKiM w Czarnej Wodzie za pobraną wodę wg wskazania licznika głównego i 70% ceny jednostkowej za m3 wody stosowanej dla mieszkańców Gminy Osieczna. Ad 2. Łącznie sprawdzono wynagrodzenia brutto i składki ZUS pracowników szkoły na łączną kwotę 184.687,22zł, co stanowi 6,10 % planowanych na 2010 rok wydatków Zespołu (3.027.568zł). Zastosowane stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, naliczone na miesiąc październik 2010 roku są zgodne ze stawkami wynagrodzeń określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010roku (Dz.U z 2010 roku Nr 131 poz. 885) i w Uchwale Rady XVII/147/09. Ad 3. Łącznie sprawdzono wynagrodzenia brutto na łączną kwotę 32.631,77zł, składki Zus stanowiące koszt pracodawcy na kwotę 5.654,15zł, łącznie 38.285,92zł, co stanowi 6,26% planowanych na 2010 rok wydatków Przedszkola (611.155zł). Wyliczone składki ZUS w wysokości 12.661,89 zł za październik zostały odprowadzone w dniu 5 listopada na rachunek bankowy ZUS w Starogardzie Gdańskim, a podatek w wysokości 2.155zł na rachunek urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim w dniu 19 listopada 2010r. Listy wypłat za miesiąc październik zostały podpisane przez właściwych pracowników i zatwierdzone do wypłaty. Ad 4. Kwota wydatków podlegających kontroli wynosiła 227.798,54zł i stanowiła 11,21% planowanych wydatków MOPSu na 2010r ( 2.032.162 zł.) Z przedstawionych w Ośroku Pomocy Społecznej dokumentów wynika, że naliczenie kwot zwrotu za usługi opiekuńcze jest zgodne z zasadami uchwalonymi przez Radę Miejską - Uchwała Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr VI/48/07 z 28 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności oraz zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń za okres 2 miesięcy (wrzesień i październik 2010r.) wynosiły 214.881,74zł i nastąpiły w terminach płatności określonych w wydanych decyzjach dotyczących przyznanych świadczeń rodzinnych. Listy wypłat zostały podpisane przez właściwych pracowników i zatwierdzone do wypłaty. Ad 5. Wykorzystanie dotacji nastąpiło zgodnie z jej przeznaczeniem. Dotacja została wykorzystana m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników instytucji kultury na łączną kwotę 137.012,61zł., na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 23.837,07zł, na energię 20.063,38zł oraz na inne wydatki, m.in związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji oraz z przeprowadzeniem prac remontowych na łaczną kwotę 62.374,06zł. Przeprowadzone kontrole obejmowały wydatki jednostek przekraczające 5% ich planowanych wydatków.
Wprowadził(a): Roman Sikora Zatwierdził(a): Roman Sikora |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
