Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w roku 2010
Kontrola zarządcza w roku 2010 została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli wynikającym z zarządzenia Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności.
Kontrolą objęto:
1) obieg dowodów księgowych w ECS, w tym: zgodność z obowiązującą instrukcją; 2) stany kas, w tym: zgodność zapisów w raportach kasowych ze stanem faktycznym kasy; 3) oznakowanie majątku ECS, w tym: trwałość oznaczeń składników majątku, zgodność numerów naniesionych na składniki majątku z odpowiednią ewidencją; 4) ewidencję czasu pracy pracowników ECS, w tym: weryfikacja zgodności zapisów w kartach czasu pracy z listami obecności; 5) czas pracy, w tym: godziny rozpoczęcia i kończenia pracy; 6) badania rynku, w tym: weryfikacja sporządzonych notatek z wykonanego badania rynku; 7) realizację zawartych umów, w tym: rejestr umów, kompletność umów, weryfikacja załączników oraz protokołów odbioru.
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
sporządził: Aleksandra Kobiela Z-ca Dyrektora ds. finansowych Główny Księgowy ECS
zatwierdził: Patrycja Medowska Tymczasowy Kierownik ECS
