 |
Europejskie Centrum Solidarności |
|
|
Menu podmiotowe
|
Wrota Pomorza
Informację udostępniono: 13.02.2012 15:02
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2012 15:03 Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w roku 2011 Kontrola zarządcza w roku 2011 została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli wynikającym z zarządzenia Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Kontrolą objęto: 1) obieg dowodów księgowych w ECS, w tym: zgodność z obowiązującą instrukcją; 2) stany kas, w tym: zgodność zapisów w raportach kasowych ze stanem faktycznym kasy; 3) dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym: właściwość wyboru trybu, terminowość postępowania, kompletność dokumentacji; 4) ewidencję czasu pracy pracowników ECS, w tym: weryfikacja zgodności zapisów w kartach czasu pracy z listami obecności; 5) karty drogowe, w tym:prawidłowość rozliczania zużytego paliwa; 6) czas pracy, w tym:godziny rozpoczęcia i kończenia pracy; 7) magazyn wydawnictw, w tym:zgodność stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją; 8) badania rynku, w tym: weryfikacja sporządzonych notatek z wykonanego badania rynku; 9) realizację zawartych umów, w tym: rejestr umów, kompletność umów, weryfikacja załączników oraz protokołów odbioru. 10) oznakowanie zbiorów bibliotecznych, w tym: zgodność oznaczenia z prowadzoną ewidencją. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. sporządził: Aleksandra Kobiela Z-ca Dyrektora ds. finansowych Główny Księgowy ECS zatwierdził: Basil Kerski Dyrektor ECS
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2011
Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Aleksandra Kobiela Wprowadził(a): Piotr Wisniewski Zatwierdził(a): Piotr Wisniewski |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
