Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Menu podmiotowe







Zadania Zespołu Audytu Wewnętrznego


Informację udostępniono: 27.09.2007 09:30
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2011 09:57


Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 

       1. Dostarczanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej, w tym dotyczącej:
         a) zgodności działalności Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
         b) skuteczności i efektywności działania Urzędu,
         c) wiarygodności sprawozdań Urzędu,
         d) ochrony zasobów Urzędu,
         e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
         f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
         g) zarządzania ryzykiem w Urzędzie;
     2. Przeprowadzanie czynności doradczych;
     3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających;
     4. Przeprowadzanie zadań audytowych, w tym dotyczących środków unijnych, na podstawie rocznego planu audytu;
     5. Przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym
         planem audytu;
     6. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez:
         a) Ministra Finansów,
         b) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
         c) Prezesa Rady Ministrów;
     7. Przygotowywanie do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego i przedkładanie go kierownikowi jednostki;
     8. Przygotowywanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie kierownikowi jednostki sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
     9. Udostępnianie na wniosek - stanowiących informację publiczną - planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu;
    10. Przekazywanie, na wniosek kierownika komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w przepisie art. 291 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    11. Sporządzanie dla kierownika jednostki informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim w terminie umożliwiającym przedstawienie jej Ministrowi Finansów do końca stycznia każdego roku;
    12. Współpraca z Ministerstwem Finansów, Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz z komórkami organizacyjnymi w/w w zakresie wykonywanych zadań;
    13. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli i inspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań.










Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Natalia Garczyńska – Klaman

Wprowadził(a):
Emanuela Majza

Zatwierdził(a):
Emanuela Majza